Analisar, questionar e aprovar as estimativas de reparo de estrutura e maquinário nos equipamentos do armador respeitando as franquias estipuladas no SLA determinado pelo departamento. Solicitar o pós reparo dos reparos realizados de maneira aleatória ou quando necessário garantindo que o aprovado foi realmente o realizado. Cadastrar os valores de reparo e homem hora em sistema definido para utilização do M R de acordo com a negociação de Procurement e tabela padrão armador. Gerar o pre billing para pagamento dos reparos aos depots, inspetorias e reefer service em sistema definido para essa finalidade de acordo com o item 3. Aplicar "debit account" quando falha do fornecedor contratado que não seguiu o processo do armador, não registrou evidências para as devidas aprovações e recuperação dos custos em sistema definido para essa finalidade. Analisar unidades leasing (on hire / off hire) para definição de unidade na frota. Controle e gestão das unidades total loss/perda total após sinistro declarado de acordo com o processo de solicitação a matriz de aprovação, valor DRV , para assim seguir com a nacionalização, liberação e destinação da unidade (não é responsável após a destinação ao terceiro ou empresa do Grupo). Interface com Genebra, Antwérpia e agentes no mundo para garantir a aprovação correta de acordo com o padrão do armador no reparo, bem como sua alocação de custo. Acompanhar aelatórios de aprovações, desempenho dos fornecedores contratados e custos (média de reparos e custo por terminal, qtde de avarias, inspetoria, etc). Suporte técnico aos departamentos do Comercial, Financeiro, EQC e outrosquando necessário análise técnica e auditorias dos reparos realizados e análise dos critérios do armador em avarias.